关于攀枝花市本级

2020年预算调整方案的报告

市人大常委会：

我受市政府委托，向会议报告市本级2020年财政预算调整方案。

一、2020年1至11月市本级预算执行情况

截至11月，市本级地方一般公共预算收入完成252,050万元；政府性基金预算收入完成79,083万元；国有资本经营预算收入完成1,428万元；社会保险基金预算收入完成254,219万元。

同期，市本级实现一般公共预算支出457,242万元；政府性基金预算支出281,162万元；社会保险基金预算支出268,416万元。

二、2020年市本级预算调整原因

今年，受新冠肺炎疫情影响，中央财政加大了赤字力度，市本级政府债券资金相应增加（含抗疫特别国债），同时，全面实施综合预算管理，规范医疗收入、非税收入管理方式，使得市本级财政收支发生变化，需要相应调整。具体体现在两方面：

（一）债券安排引起财力变化。2020年，财政厅下达市本级地方政府债券255,219万元、抗疫特别国债23,600万元，按相关要求，这些债券资金应纳入预算管理。

（二）推行综合预算管理引起财力变化。一是将市属公立医院医疗收入60,000万元调入一般公共预算；二是预计全年非税收入超收24,000万元；三是预计国有资本经营预算收入超收2,400万元，并按50%的比例调入一般公共预算；四是动用市本级预算稳定调节基金740万元。品叠上述四个因素，相应增加市本级一般公共预算财力85,940万元、国有资本经营预算财力1,200万元。

三、市本级预算调整建议

（一）一般公共预算。

一是在收入方面，调增地方一般公共预算收入24,000万元，调整后，2020年市本级地方一般公共预算收入由市十届人大七次会议审查通过的273,000万元调整为297,000万元。

二是在财力方面。品叠超收收入、增加的地方政府债券（纳入一般公共预算管理）、动用的预算稳定调节基金和调入资金后，一般公共预算财力增加178,739万元。

三是在支出方面。根据财力变化情况，2020年市本级一般公共预算总支出由市十届人大七次会议审查通过的586,499万元调整为765,238万元。

（二）政府性基金预算。

一是在收入方面。政府性基金预算收入不做调整。

二是在财力方面。品叠增加的地方政府债券和抗疫特别国债资金186,020万元（纳入政府性基金预算管理）,政府性基金财力相应增加186,020万元。

三是在支出方面。根据财力变化情况，2020年市本级政府性基金支出由市十届人大七次会议审查通过的151,660万元调整为337,680万元。

（三）国有资本经营预算。

一是在收入方面。调增国有资本经营预算收入2,400万元，调整后，2020年市本级国有资本经营预算收入由市十届人大七次会议审查通过的1,000万元调整为3,400万元。

二是在财力方面。调入一般公共预算1,200万元后，国有资本经营预算财力相应增加1,200万元。

三是在支出方面。根据财力变化情况，2020年市本级国有资本经营预算支出由市十届人大七次会议审查通过的500万元调整为1,700万元。

（四）社会保险基金预算。

一是收入预算的调整。调减社会保险基金预算收入12,878万元，其中：调增失业保险基金609万元、城镇职工基本医疗保险基金206万元、城乡居民基本养老保险基金103万元，调减工伤保险基金11,500万元、城乡居民基本医疗保险基金2,296万元。调整后，2020年市本级社会保险基金预算收入由市十届人大七次会议审查通过的289,234万元，调整为276,356万元。

二是支出和滚存结余预算的调整。根据社会保险基金预算收入变化及滚存结余情况，相应调增社会保险基金预算支出527万元，其中：调增失业保险基金4,420万元、工伤保险基金2,060万元、城乡居民基本医疗保险基金4,280万元、城乡居民基本养老保险基金258万元，调减城镇职工基本医疗保险基金10,491万元。调减社会保险基金滚存结余预算14,388万元。

调整后，2020年市本级社会保险基金支出预算由市十届人大七次会议审查通过的283,495万元调整为284,022万元，社会保险基金滚存结余由226,285万元调整为211,897万元。

上述预算调整，请本次会议批准。需要说明的是，后期预算执行中，仍然存在不确定因素，可能会继续引起收支情况的变化，需要在决算办理后才能最终确定，届时市政府再向市人大常委会报告相关情况。

各位常委会组成人员，2020年，在市委的正确领导下，各级财政认真落实“六稳”“六保”要求，牢固树立过“紧日子”思想，狠抓增收节支，全力保障民生，提升理财能力，支持了全市经济社会高质量发展。