一、预算执行基本情况

1—10月，全市一般公共预算收入完成411,963万元，为预算的73.56%，同比减收8,291万元，下降1.97%。其中：税收收入244,273万元，为预算的70.52%，同比减收16,224万元，下降6.23%；非税收入167,690万元，为预算的78.51%，同比增收7,933万元，增长4.97%。全市一般公共预算支出完成927,555万元，占预算的80.77%，同比增支34,425万元，增长3.85%。

同期，全市政府性基金收入34,429万元，为预算30.28%，下降50.82%；政府性基金支出54,140万元，为调整预算的41.01%，下降34.32%。

全市社会保障基金收入完成176,951万元，占预算的82.08%，增长20.46%；社会保障基金支出完成168,705万元，占预算的75.16%，增长5.3%。

分级次看，市级一般公共预算收入完成209,918万元，为预算的78.98%，同比增长2.54%，市级实现一般公共预算支出388,118万元，占预算的72.23%，同比增长6.65%。县区一般公共预算收入完成202,045万元，为预算的68.68%，下降6.26%，县区实现一般公共预算支出539,437万元，占预算的88.28%，增长1.93%。

分征收部门看，全市国税部门完成地方一般公共预算收入83,975万元，增长29.64%；地税部门完成160,298万元，下降18.1%；财政部门完成167690万元，增长4.97%。

二、财政收支预算执行的主要特点

1．公共预算收入降幅扩大。1-10月，全市一般公共预算收入累计完成411,963万元，同比减收8,291万元，下降1.97%，降幅较三季度扩大了0.9个百分点。其中：税收收入下降6.23%，非税收入增长4.97%，非税收入增幅较上月缩小2.91个百分点。说明随着一次性收入的消失，非税收入增收将变得十分困难，非税收入对公共预算收入增长的贡献逐步减弱。

2.县区收入欠进度较多。1-10月，县区级财政收入累计完成202,045万元，同比下降6.26%，仅完成年初预算的68.68%，欠进14.65个百分点。完成情况低于全市和市本级执行情况4.88和10.3个百分点。其中完成情况最差的东区仅完成年初预算的52.91%，欠进度30.42个百分点。

3.财政支出保障有力。1-10月，全市一般公共预算支出完成927,555万元，占预算的80.77%，同比增支34,425万元，增长3.85%。其中：全市八项支出累计完成753,441万元。同比增支97,030万元，增长14.8%，财政支出整体呈现执行进度较好，增长平稳、重点支出保障有力的特点。

三、下一阶段主要工作

下一阶段，全市各级财政部门要紧紧围绕市委、市政府的决策部署，全力做好当前财政收支管理各项工作。一是做好增收节支工作。进一步完善财政、税务、国土、建设等收入征管部门的沟通协调机制，及时掌握收入动态，加强对重点税源和项目的分析研判，完善财政收入目标激励机制,落实征管责任，确保调整后的全年预算任务的完成。要严格支出管理，认真落实厉行节约的有关规定，严格控制新增一般性支出，加强预算支出管理，着力保障民生工程、新村建设、城市新区开发等重点支出的需要。二是不断深化财政改革。要进一步清理整合专项资金，严格控制专项资金设立，规范专项资金使用办法，转变支持产业发展方式，提高财政专项资金管理水平。要加快预算执行力度，严格资金分配下达时限，严格控制预算追加，健全绩效考评机制，强化绩效结果运用，提高财政资金整体绩效水平。三是大力向上争取支持。要认真分析梳理中央、省的投入重点和支出政策，特别是各类资金分配方式的调整政策，配合市级有关部门和县区政府，有针对性地做好资金争取工作。四是加强地方政府债券资金使用管理。要严格按照有关规定，做好地方政府债券置换存量债务工作，妥善安排债券资金，加快资金拨付进度，加大监督检查力度，确保置换债券资金充分发挥使用效益。