攀枝花市2016年1-11月财政预算

收支执行情况分析

    一、预算执行基本情况

1-11月，全市一般公共预算收入完成484,617万元，为预算的86.54%，同比增收24,816万元，增长5.4%（同口径增长3.7%）。其中：税收收入299,332万元，为预算的86.41%，同比增收5,239万元，增长1.78%；非税收入185,285万元，为预算的86.74%，同比增收19,577万元，增长11.81%。全市一般公共预算支出完成1,049,214万元，占预算的89.5%，同比增支52,458万元，增长5.26%。

同期，全市政府性基金收入51,064万元，为预算44.91%，下降34.62%；政府性基金支出61,870万元，为调整预算的44.24%，下降27.24%。

全市社会保障基金收入完成195,928万元，占预算的90.89%，增长21.2%；社会保障基金支出完成195,334万元，占预算的87.02%，增长9.75%。

分级次看，市级一般公共预算收入完成242,292万元，为预算的91.16%，同比增长9.39%，市级实现一般公共预算支出414,306万元，占预算的77.1%，同比增长4.9%。县区一般公共预算收入完成242,325万元，为预算的82.37%，增长1.68%，县区实现一般公共预算支出634,908万元，占预算的99.99%，增长5.5%。

分征收部门看，全市国税部门完成地方一般公共预算收入97,135万元，增长39.69%；地税部门完成202,197万元，下降9.96%；财政部门完成185,285万元，增长11.81%。

二、财政收支预算执行的主要特点

1．公共预算收入小幅增长。1-11月，全市一般公共预算收入累计完成484,617万元，同比增收24,816万元，增长 5.4%。其中：本月税收收入增幅由负转正，税收收入本月出现小幅增长主要是因为盐边县龙莽佰利连公司缴纳个人所得税18,320万元，企业所得税8,120万元。一次性收入的缴纳使得税收收入同比增长1.78%。

2.县区收入欠进度较多。1-11月，县区级财政收入累计完成242,292万元，同比增长1.68 %，仅完成年初预算的82.37%，欠进度9.3个百分点。完成情况低于全市和市本级执行情况4.17和8.79个百分点。其中完成情况最差的东区仅完成年初预算的60.28%，欠进度31.39个百分点。

3.财政支出平稳增长。1-11月，全市一般公共预算支出完成1,049,214万元，占预算的89.5%，同比增支52,458万元，增长5.26%。其中：全市八项支出累计完成854,147万元。同比增支137,159万元，增长19.13%，财政支出整体呈现执行进度较好，增长平稳、重点支出保障有力的特点。