攀枝花市2017年1月份

财政预算收支执行情况分析

    一、预算执行基本情况

1月份，全市一般公共预算收入完成42,870万元，同比减收3,525万元，下降7.6%。其中：税收收入31,182万元，同比增收3,604万元，增长13.07%；非税收入11,688万元，同比减收7,129万元，下降37.89%。全市一般公共预算支出完成95,536万元，同比增支35,450万元，增长59%。

1月份，全市政府性基金收入3,048万元，下降74.72%；政府性基金支出5,672万元，下降20.15%。

分级次看，市级一般公共预算收入完成23,752万元，增长3.41%，市级实现一般公共预算支出39,756万元，增长46.22%。县区一般公共预算收入完成19,118万元，下降18.39%，县区实现一般公共预算支出55,780万元，增长69.56%。

二、财政收支预算执行的主要特点

（一）税收收入增幅较大。1月份，税收收入完成31,182万元，同比增收3,604万元，增长13.07%。其中：增值税同比增收10,403万元，增长247.81%，营业税同比减收4,824万元，下降95.19%，主要是受“营改增”政策影响。企业所得税同比增收2,131万元，增长66.32%，主要是今年春节提前，各企业年终工程项目结算提前，特别是银行金融业缴税较多。

（二）非税收入降幅较大。1月份，全市非税收入完成11,688万元，同比减收7,129万元，下降37.89%，下降幅度较大。导致非税收入下降幅度较大主要是因为去年攀煤集团上缴国土资源罚没收入9,964万元一次性收入提高了基数，今年罚没收入同比减收10,008万元，下降93.25%。

（三）财政支出大幅增长。1月份，全市一般公共预算支出完成95,536万元，同比增支35,450万元，增长59%。财政支出增幅较多主要是因为今年春节较去年提前，全市提前兑现预发目标绩效奖，各项支出增长较大。

2017年1月执行情况.xls