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攀枝花市本级2019年预算调整方案

来源:攀枝花市财政局     发布时间:2019-12-25     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

一、2019111月市本级预算执行情况

截至11月,市本级地方一般公共预算收入完成243,798万元,增长6.9%;政府性基金收入完成66,342万元,下降42.6%;国有资本经营预算收入完成760万元,增长130%;社会保险基金收入完成299,923万元,增长19.1%

同期,市本级实现一般公共预算支出457,021万元,下降17.8%;政府性基金支出128,684万元,增长83.1%;国有资本经营预算支出200万元;社会保险基金支出261,457万元,下降6.2%

二、2019年市本级财政预算调整原因

由于今年宏观政策、市场环境的变化以及上级安排的地方政府债券,都对市本级全年收支预算执行带来了较大影响,需要进行相应的调整。具体体现在三个方面:

(一)债券安排引起财力变化。

截至11月,财政厅下达市本级地方政府债券总额98,032万元,其中:再融资债券55,132万元,全部用于偿还政府性债务本金;新增地方政府债券42,900万元。

上述地方政府债券的安排使得市本级财力发生了变化。按照《中华人民共和国预算法》及《四川省人民政府关于印发四川省政府性债务管理办法的通知》要求,地方政府债券应纳入预算管理,需相应对年初预算进行调整。

(二)调入资金引起财力变化。

1.为进一步加强资金管理,将乌东德水电站水环境治理资金30,000万元,采用调入一般公共预算的方式纳入预算管理,相应增加市级一般公共预算财力30,000万元。

2.根据预算执行中收支情况的变化,从政府性基金预算收入调出5,000万元至一般公共预算,相应增加市级一般公共预算财力5,000万元,减少政府性基金预算财力5,000万元。同时,综合考虑政府性基金在年初预算时已调出26,000万元的基础上,又新增调出5,000万元这一情况,需对上述累计调出31,000万元的结构做统筹调整,其中:土地出让收入19,000万元,城市基础设施配套费12,000万元。

3.从各方面情况判断,2019年教育收费较年初预算预计增加1,000万元,其增收部分需调入一般公共预算进行管理,相应增加一般公共预算财力1,000万元。

(三)政府性基金收入低于预期。

一是由于今年土地市场持续低迷,组织土地出让收入的难度较大,预计市本级土地出让收入将减收94,400万元。二是随着“两城”建设的推进,新开工项目有所增加,预计市本级城市基础设施配套费将增加6,800万元。三是预计污水处理费、其他政府性基金将分别减收500万元、1,000万元。

品叠上述增减因素后,2019年,市本级政府性基金收入预计将实现减收89,100万元,相应调减政府性基金收入89,100万元。

三、市本级财政预算调整的建议

(一)一般公共预算。

1.收入预算调整。从目前地方一般公共预算收入执行情况看,预计能完成年初目标,因此,2019年市本级地方一般公共预算收入不做调整。同时,年度预算执行中如有超收收入,根据《预算法》规定,转入预算稳定调节基金。

2.动用预算稳定调节基金。为了保持2019年市本级财政收支平衡,动用预算稳定调节基金19,150万元。

3.财力变化情况。品叠增加的地方政府债券(纳入一般公共预算管理)收入53,380元、动用的预算稳定调节基金19,150万元、调入的各类资金36,000万元,财力相应增加108,530万元。

4.支出预算调整。根据财力变化情况,按照量力而行、收支平衡的原则,对2019年市本级一般公共预算总支出进行调整。具体为:

1)调增市本级一般公共预算支出55,150万元。

2)调增市本级地方政府一般债务还本支出53,380万元,全部用于偿还省转贷的地方政府债券。

调整后,2019年市本级一般公共预算总支出由市十届人大五次会议审查通过的587,359万元,调整为695,889万元,其中:一般公共预算支出495,938万元、地方政府一般债务还本支出53,380万元、补助下级和上解上级以及援助其他地区支出146,571万元。

(二)政府性基金预算。

1.收入预算调整。调减政府性基金预算收入89,100万元,其中:调减土地出让收入94,400万元、污水处理费500万元、其他政府性基金收入1,000万元,调增城市基础设施配套费收入6,800万元。调整后,2019年市本级政府性基金收入由市十届人大五次会议审查通过的196,000万元,调整为106,900万元。

2.财力变化情况。品叠新增的地方政府债券(纳入政府性基金预算管理)收入44,652万元、减少的政府性基金收入89,100万元、调出的政府性基金5,000万元后,财力相应减少49,448万元。

3.支出预算调整。根据财力变化情况,相应调减政府性基金总支出49,448万元。其中:

1)调减市本级政府性基金支出51,200万元。

2)调增市本级地方政府专项债务还本支出1,752万元,全部用于偿还省转贷的地方政府债券。

调整后,2019年市本级政府性基金总支出由市十届人大五次会议审查通过的196,254万元,调整为146,806万元。对于政府性基金财力减少造成的支出缺口,市政府将通过调整支出结构、盘活存量资金、争取上级支持等方式加以解决。

(三)社会保险基金预算。

1.收入预算调整。调增社会保险基金预算收入39,546万元,其中:调增失业保险基金12,794万元、城镇职工基本医疗保险基金21,730万元、工伤保险基金4,435万元、城乡居民基本养老保险基金1,255万元;调减生育保险基金43万元、城乡居民基本医疗保险基金625万元。调整后,2019年市本级社会保险基金收入预算由市十届人大五次会议审查通过的260,378万元,调整为299,924万元。

2.支出和滚存结余预算调整。根据社会保险基金收入变化情况,按照“滚动平衡”的原则,相应调增社会保险基金支出预算14,136万元,其中:调增失业保险基金5,319万元、城镇职工基本医疗保险基金10,330万元、工伤保险基金1,982万元、生育保险基金177万元;调减城乡居民基本医疗保险基金3,570万元、城乡居民基本养老保险基金102万元。调增社会保险基金滚存结余预算25,410万元。

调整后,2019年市本级社会保险基金支出预算由市十届人大五次会议审查通过的247,322万元,调整为261,458万元,2019年市本级社会保险基金滚存结余预算由195,136万元,调整为220,546万元。