关于攀枝花市2019年市级财政专项资金

预算安排情况的报告

2019年3月13日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第57次主任会议上

市人民政府

主任、各位副主任、秘书长：

为了落实市委十届六次全会精神，推动高质量发展，按照省委“保运转、保民生、保重点、优结构”的总体要求，市政府统筹使用市本级财力，严格保障序列，在优先保障基本运转的基础上，相应安排了财政专项支出，以促进经济社会的持续发展。现将有关情况报告如下。

一、市级财力情况

2019年市本级地方一般公共预算收入271,000万元，政府性基金收入196,000万元（其中：土地出让收入185,000万元，其他基金收入11,000万元），国有资本经营预算收入760万元，加上级财力性补助、调入资金（教育收费）、县区净上解等收入82,240万元后，市级财政可用财力为550,000万元。

在财力的安排上，按照“以收定支、收支平衡”的原则，相应安排支出550,000万元，其中：人员支出250,505万元，占财力的45.6%；单位运转支出84,400万元，占财力的15.3%；还本付息资金68,214万元，占财力的12.4%；市长基金和总预备费9,000万元，占财力的1.6%；各类专项资金137,881万元，占财力的25.1%。

从2019年财政平衡情况看，各方面的资金需求十分旺盛，收支缺口较大。对此，市级财政坚持“过紧日子”的思想，在财力统筹时，结合中央、省里的要求，继续大力度压减一般性支出和部分项目支出。一是对公安、学校以外的所有市级行政事业单位，日常公用经费按10%的比例进行了压缩；二是对单位项目经费中，除政策性支出、合同协议支出外的其他经费，在保障单位正常运转的前提下，视其情况进行了相应压缩；三是除环保、扶贫、安全等重点领域的刚性支出外，其他类专项资金按20%的比例进行了压缩。

二、专项资金安排情况

2019年，安排经济社会发展、民生民本保障等各类市级财政专项资金137,881万元，具体为:

（一）社会发展资金75,493万元，占专项资金总额的54.8%，主要用于保障教育发展、科技发展、平安建设、宣传文化、企业职工基本养老保险基金缺口补助、商品房购房补贴、人才专项资金、公交运营补贴、对口援助木里、牺牲病故抚恤金及丧葬费、城镇居民医疗保险、市民卡工程、企业军转干部补助、残疾人就业、村级一事一议奖补、城乡养老保险配套补助、农村公共服务运行维护机制建设等方面。

（二）产业发展资金31,285万元，占专项资金总额的22.7%，主要用于产业扶持政策兑现（含农业、工业、服务业）、交通运输、城市管理规划、脱贫攻坚、乡村振兴、招商引资、污水处理、文化旅游发展、文明城市创建、钒钛高新区体制补助、机场航线补贴以及重大项目前期工作等方面。

（三）“守住四条底线”资金22,140万元，占专项资金总额的16%，主要用于环境保护、安全生产、社会维稳、食品药品安全监测等方面。

（四）其他按政策设立的专项资金8,963万元，占专项资金总额的6.5%，主要用于非税收入成本性支出、行政事业单位车辆保险、地质灾害监测、各项补助兑现等方面。

三、存在的问题

市级财政虽然采取压减措施，优化了支出结构，但由于各方面的资金需求量大，收支矛盾突出，难以统筹平衡。一是产业扶持政策兑现、招商引资、平安建设、文化旅游发展等部分项目资金未作足额安排，与实际需求存在较大的缺口。二是按照保障序列，优先保障基本运转和必要民生后，已没有财力安排基本建设项目资金。三是棚户区改造仅安排了付息资金，资本金和还本资金已无财力安排。

四、下步工作措施

根据2019年市级财政收支及平衡情况，为确保财政稳健运行，守住不出现系统性风险底线，更好地支撑经济社会发展，将采取以下措施：

（一）全力组织收入预算执行。按照攀枝花市第十届人民代表大会第五次会议批准的市本级预算草案，把收入预算的组织实施，作为财政工作的重中之重，抓住重点行业、重点企业，强化收入征管，坚持依法征收、应收尽收，特别是要做好土地的运营，争取土地出让收入目标任务的实现，为财政收支平衡奠定坚实的基础。

（二）加大向上争取资金力度。始终把争取上级支持作为缓解财政困难的突破口，加强与省级相关部门的对接沟通，深入研究上级的支出政策和分配方式，做好项目储备包装，有的放矢的争取上级最大支持，重点在地方政府债券、养老服务业试点、金沙江流域攀枝花段地质灾害治理、乡村振兴、脱贫攻坚、生态治理等方面加大争取力度，让更多的项目挤进国家和省里的规划“盘子”。

（三）提升专项资金使用绩效。贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，层层落实管理责任，明确各县（区）、市级各部门预算绩效管理的主体责任；强化制度机制建设，完善绩效目标体系，形成以目标为导向的运行机制；加大绩效评价力度，扩大绩效评价范围，重点在部门支出和政策支出上进行扩面；用好绩效评价结果，将评价结果与预算分配挂钩，逐步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系。

（四）加大盘活存量资金力度。按照上级各项要求，进一步加大对市级部门存量资金的清理力度，对按规定应该盘活的存量资金，坚决予以盘活，统筹用于各项重点支出，减少财政支出压力。

（五）严格硬化支出预算约束。认真执行《预算法》等相关规定，强化预算的硬约束，严控“三公”经费和一般性支出，减少低效和无效支出。另外，在年度预算执行中，原则上不新增一般性支出。

主任、各位副主任、秘书长，当前正值财政改革发展的关键时期，我们将按照中央、省的统一部署，全力以赴打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，进一步深化财政改革，加强财政管理，提升理财能力，努力提高财政资金使用绩效，为推动全市经济社会高质量发展，提供坚实的财力支撑。