关于攀枝花市2021年市级财政专项资金

安排情况的报告

2021年3月29日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第117次主任会议上

市人民政府

主任会议：

为贯彻落实市委十届十次全会精神，全力推动攀枝花经济社会高质量发展，市政府统筹市级财力，严格落实财政保障序列，根据2021年全市重点工作情况，安排相应的财政专项资金予以保障，现将有关情况报告如下。

一、市级预算收支安排情况

（一）收入安排及财力情况。

2021年市级安排地方一般公共预算收入605,100万元、政府性基金收入247,500万元、国有资本经营预算收入3,700万元，加上级财力性补助、调入资金（教育收入、医疗收费）、县区上解等收入219,266万元后，市级财政可用财力1,075,566万元。

（二）市级预算支出情况。

1.人员经费支出。按照现行津补贴政策，安排人员经费支出316,815万元，占支出预算的29.5%。

2.单位运转支出。根据市本级公用经费定额标准、市级预算单位承担的必需项目支出，安排单位运转支出111,211万元，占支出预算的10.3%，其中：公用经费30,167万元、部门项目支出81,044万元。

3.市级专项支出。在保障人员经费、单位运转的基础上，其余财力647,540万元。根据全市经济社会发展需要、专项资金使用规定，其余财力全部安排为市级专项资金，具体如下：

（1）综合治理类支出9,057万元，主要包括：污水处理费3,500万元、市级环保资金1,558万元、城市综合管理专项资金1,500万元、农村综合改革奖补资金873万元、平安攀枝花建设及扫黑除恶专项资金600万元、市场监管专项资金411万元等。

（2）产业发展类支出46,093万元，主要包括：交通补贴资金19,200万元、新购商品房补助资金8,000万元、创新发展专项资金5,000万元（重点支持工业企业科技攻关及成果转化）、重大项目前期经费3,400万元、乡村振兴专项资金3,000万元、 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金2,460万元、科技专项资金1,200万元、康养产业重点项目补助资金400万元等。

（3）社会事业类支出31,742万元，主要包括：教育专项资金5,105万元、疫情防控及疫苗注射专项资金4,000万元、人才专项资金4,000万元、社会保障专项支出3,705万元、援藏专项资金3,413万元、支持高校特色发展专项资金2,648万元、牺牲病故抚恤金及丧葬费2,000万元、卫生专项资金1,460万元等。

（4）国企改革类支出55,843万元，包括：燃气公司并购成本性支出50,000万元、国有资本经营预算支出2,700万元、转企改制补助资金1,236万元、市属改制企业死亡职工供养直系亲属生活困难补助专项资金1,140万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补差专项资金617万元、市级供销社改革专项资金150万元。

（5）法定类专项支出123,816万元，包括：政府购买棚改服务项目付息21,965万元、政府债务还本付息支出92,851万元、兑现政府中长期责任5,000万元、预备费4,000万元。

（6）对应安排项目类支出373,454万元，包括：土地出让收入对应安排支出173,750万元、医疗专项支出150,000万元、市级机动金30,204万元、非税收入征管成本19,500万元。

（7）其他专项支出7,535万元，主要包括：市长基金5,000万元、建党100周年主题活动专项资金1,000万元、市级预算单位车辆保险费240万元等。

2021年市级预算体现了积极的收支安排，主要是基于经济社会发展的实际需求、国有企业改革发展的客观需要。年度预算执行中，市级财政将全力组织各项收入，确保专项资金正常执行。

二、下步工作措施

2021年财政形势依然复杂，收支预算执行存在不确定性，财政工作压力空前巨大。为增强财政保障能力，实现“十四五”开局起步，主要做好以下工作：

（一）狠抓收入预算执行，积极培植财源。

2021年，全国两会已明确继续实施减税降费政策，对全市财政收入预期产生影响。各级财政将在落实减税降费政策的基础上，努力培植新增税源，加大税收征管力度，包括建立综合治税平台、开展关联交易税收稽查等，确保税收收入实现依法征收、应收尽收，与此同时，做好非税收入征管，创新国有资产资源配置方式，采用市场化方式实现国有资产资源收益变现，并推动市属国有企业改革重组，让其充分释放发展潜能，确保实现全年收入预算目标。

（二）做好项目储备申报，争取上级支持。

尽管2021年市级财政加大了对专项资金的保障力度，但收支平衡压力依然巨大，需要通过争取上级支持才能予以缓解。为实现全年争取资金规模再上新台阶，市政府已召集市级相关部门、各县（区）安排布置了2021年资金争取工作，尤其是要依据今年上级专项资金预算安排方案，加大项目包装和申报力度，精准对接上级政策支持方向和重点领域，全力以赴让更多项目进入中央、省资金支持“盘子”。2021年市级预算安排了重大项目前期经费，专项保障各部门争取资金工作的正常开展。

（三）加大绩效评价力度，强化结果运用。

深入推进绩效预算管理，扩大绩效评价覆盖范围，包括财政支出政策、基本建设项目、政府中长期支出责任等方面，实现财政资金使用绩效管理全覆盖。强化绩效评价结果运用，对于评价结果不理想、预算执行进度滞后的项目，坚决 “叫停”，收回资金统筹用于急需方面；对于执行效果未达预期、与当前经济社会发展不相适的政策，坚决“取消”，着力提升财政政策支出效益，切实将每一分财政资金都用在“刀刃”上。

（四）强化支出预算约束，坚持依法理财。

贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及中央、省“政府带头过紧日子”要求，根据市人代会审议批准年度预算，按照工作实际需要和推进进度统筹安排专项资金，严把专项资金审核关，杜绝过去“预算安排多少等同于资金使用多少”的惯性思维。同时，建立财政资金统筹使用机制，重点是以项目为载体，推动上级资金和本级预算、财返资金和当年安排、财政资金和社会资本的有机衔接，实现资金来源归集一个“池子”、项目支出安排一个“口子”，最大程度减少新增支出压力，确保预算收支平衡。

今年的财政工作任务异常艰巨、工作压力十分巨大，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导、市人大常委会的大力支持下，提高政治站位，增强信心，攻坚克难，努力增强财政保障能力，助力全市经济社会高质量发展，以优异的成绩庆祝建党100周年。