攀枝花市2017年1-11月份财政预算收支

执行情况分析

一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入增长稳健

1-11月，全市一般公共预算收入累计完成518,452万元，同比增收33,835万元，增长6.98%。完成年度预算的87.87%。，全市财政一般公共预算收入增幅较高。

1-11月，税收收入累计完成344,492万元，同比增收45,160万元，增长15.09%，增长幅度较大。占年度预算的97.26%，执行进度较快。

1-11月，非税收入累计完成173,960万元，同比减收11,325万元，下降6.11%，完成年度预算73.78%，欠进度17.89个百分点，执行进度缓慢，非税收入下降幅度较大。

（二）政府性基金预算收入略有下降

1-11月，全市政府性基金预算收入完成44,636万元，同比减收6,428万元，下降12.59%，完成年初预算的56.09%，欠时间进度达35.58个百分点。全市政府性基金预算执行情况滞后，主要是全市土地市场依然低迷，土地需求严重不足。

（三）社会保险基金预算收入执行缓慢

1-11月，全市社会保险基金预算收入完成182,189万元，增长7.21%，完成年度预算的88.85%。其中：基本医疗保险基金收入本月完成17,303万元，累计完成收入121,755万元，增收13,379万元，增长12.34%，完成年度预算91.07%。

（四）国有资本经营预算收入执行滞后

1-11月，全市国有资本经营预算收入累计完成300万元，均为市本级完成，占年度预算的32.26%。

二、支出预算执行情况

1-11月，全市各级财政部门积极采取各种措施加快财政支出执行进度。全市一般公共预算累计支出1,119,617万元，同比增支70,403万元，增长6.71%，完成年度预算的87.55%。

1-11月，全市政府性基金预算累计支出123,268万元，增长99.24%。其中：市级支出73,232万元，增长205.83%，县区级支出50,036万元，增长31.93%。

1-10月，全市社会保险基金预算支出180,651万元，同比增支4,689万元，增长2.66%。完成年度预算的85.05%，执行情况较缓。其中:基本医疗保险基金支出完成107,168万元，同比增长1.43%，完成年度预算的84.25%。

下一阶段，全市各级财政部门要进一步加大财政收入征管力度，努力确保财政收入应收尽收和及时入库，争取完成全年目标任务。要切实履行职责，强化预算约束，严格控制一般性支出，认真落实厉行节约的有关规定，切实降低运行成本。加大财政垫付款清理力度，确保财政资金安全，提高财政资金使用效率。要进一步加强库款管理，采取切实有效措施加快支出进度，严格控制库款规模，严格资金分配下达时限，严格控制预算追加，健全绩效考评机制，强化绩效结果运用，提高财政资金整体绩效水平。要按照上级财政部门的安排部署，精心组织，加强指导，认真做好2017年部门决算、总决算编制及财政收支对账等相关工作。