攀枝花市2010年7月财政预算收支

执行情况分析

一、全市财政预算执行情况

1-7月，全市累计完成财政收入306,945万元，占预算的57.15%，同比增收28,125万元，增长10.09%，其中：一般预算收入完成242,676万元，占预算的66.52%，同比增收19,346万元，增长8.66%。全市财政支出实现405,272万元，占预算的57.20%，同比增支24,015万元，增长6.30%，其中：一般预算支出实现310,350万元，占预算的57.97%，同比减少19，874万元，下降6.02%。

分级看，市级完成财政收入147,192万元，占预算的50.24%，同比增收4,886元，增长3.43%，市级实现财政支出188,919万元，占预算的50.43%，同比减少14，645万元，下降7.19%。县区累计完成财政收入159,753万元，占预算的65.46%,同比增收23,239万元，增长17.02%；县区实现财政支出216,353万元，占预算的64.79%，同比增支38,660万元，增长21.76%。

二、财政预算执行主要特点

1、税收收入增幅逐月回落。全市税收收入累计完成187，198万元，占预算的64.92%，超预算进度近7个百分点，同比增长13.97%，增幅较上月下降了3.5个百分点。从今年前7个月税收收入增幅变动情况来看，税收收入总体上保持了较为平稳的增长，但增幅呈逐月回落的态势。

2、非税收入降幅继续减小。1-7月非税收入累计完成55，478万元，占预算的72.57%，已超预算进度14个百分点，同比下降6.09%，下降幅度较上月减少了1.3个百分点。非税收入受去年同期一次性收入垫高基数的影响，同比虽有较大幅度的下降，但4月份以来下降幅度逐月减小。

3、基金收入进度仍然滞后。基金收入累计完成64，269万元，占预算37.31%，欠进度21个百分点，其中：土地出让金收入完成59，406万元，占预算37.73%，欠进度21个百分点；政府住房基金收入仅完成6万元，占预算0.74%，欠进度57个百分点。

4、财政支出着力改善民生。1－7月累计实现财政支出405，272万元，占预算57.2%，增长6.3%。从支出结构上来看，民生投入力度进一步得到加大：推进“教育惠民”工程和建立健全义务教育经费保障长效机制，教育支出54，712万元，同比增长24.03%；落实各项惠农政策、大力推进农业产业化经营、加大农业基础设施建设，农林水事务支出21，802万元，同比增长34.66%；围绕“打造区域性中心城市”目标，加快交通基础设施建设，改善城乡交通运输条件，交通运输支出11，740万元，同比增长114.98%；加快发展现代服务业，积极支持旅游基础设施建设，促进旅游产业发展壮大，商业服务业等事务支出2，669万元，同比增长38.36%；建立健全百姓安居工程财政投入引导机制，加快推进廉租住房建设进度，住房保障支出8，378万元，同比增长75.57%。

三、下阶段主要工作

一是狠抓增收节支。要做好收入预测分析工作，千方百计加强财政收入征收管理，努力完成全年财政收支预算任务。同时要进一步优化支出结构，努力压缩一般性支出，全力做好重点支出项目的资金保障工作。二是严格预算执行。要严格按照财政预算管理的有关规定，规范预算管理,硬化预算约束，切实增强预算的严肃性。要加快预算执行进度，认真分析预算进度滞后的原因，及时采取有效措施加快推进。三是加强财政监管。要建立和完善预算执行动态监控机制，形成事前、事中有效控制，事后跟踪问效的财政资金支付使用监控模式，切实提高财政资金的运行效率和使用效益。