关于攀枝花市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

—2013年1月11日在攀枝花市第九届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长   刘元海

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作攀枝花市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告，请予审查，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2012年财政预算执行情况

2012年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市上下紧紧围绕大力实施“三个加快建设”、大力推进“三个走在全省前列”、全力打好“六大硬仗”、奋力实现“四个翻番”的总体思路，认真落实市九届人大一次会议决议，充分履行财政职能，预算执行情况良好,促进了全市经济社会又好又快发展。

（一）全市财政预算执行情况

根据快报数据，2012年全市财政总收入实现1,438,145万元，其中按照现行财政体制属于中央、省级收入608,765万元。全市地方财政收入完成829,380万元，占调整预算的100.8%，增长17.9%。其中：公共财政预算收入572,003万元，占调整预算的101.2%，增长15.6%；基金收入256,977万元，占调整预算的100%，增长23.3%；国有资本经营预算收入400万元，占调整预算的100%，增长14.3%。

2012年，全市地方财政支出实现1,372,121万元,占调整预算的98.5%,增长18.1%。其中：公共财政预算支出1,086,497万元，占调整预算的98.9%，增长17.7%；基金支出285,224万元，占调整预算的97.1%，增长19.5%；国有资本经营预算支出400万元，占调整预算的100%，增长14.3%。

（二）市本级财政预算执行情况

2012年，市本级地方财政收入完成392,707万元，占调整预算的100.4%,增长13.4%。其中：公共财政预算收入251,160万元，占调整预算的100.6%，增长11.3%；基金收入141,147万元，占调整预算的100.2%，增长17.3%；国有资本经营预算收入400万元，占调整预算的100%，增长14.3%。

2012年，市本级地方财政支出实现602,460万元,占调整预算的98.2%，增长19.2%。其中：公共财政预算支出461,663万元，占调整预算的98.5%，增长22.6%；基金支出140,397万元，占调整预算的97.4%，增长8.9%；国有资本经营预算支出400万元，占调整预算的100%，增长14.3%。

（三）全市和市本级预算收支平衡情况

1．全市预算收支平衡情况

2012年全市财政收支平衡情况是:地方财政收入829,380万元，加上级补助、上年结余和调入资金569,450万元，收入总计1,398,830万元。收入总计减去当年财政支出1,372,121万元、上解上级支出6,157万元后，年终滚存结余20,552万元，实现了收支滚动平衡的目标。

2．市本级预算收支平衡情况

2012年市本级财政收支平衡情况是:地方财政收入392,707万元，加上级补助、下级上解、上年结余和调入资金568,074万元，收入总计960，781万元。收入总计减去当年财政支出602，460万元、补助下级和上解上级支出347，470万元后，年终滚存结余10,851万元，实现了收支滚动平衡目标。

全市和市本级预算执行数据，在决算编制汇总和结算事项办理完毕后，将有所变化，届时再向市人大常委会报告。

（四）法定支出执行情况

2012年，全市财政经常性收入增幅为13.5%，根据相关规定，农业、教育、科技等法定支出增幅应高于财政经常性收入增幅。实际支出情况是：农林水事务支出106,675万元，增长21.5%，高于财政经常性收入增幅8个百分点；教育支出236,165万元，增长30.6%，高于财政经常性收入增幅17.1个百分点；科学技术支出13,610万元，增长25.4%，高于财政经常性收入增幅11.9个百分点。

（五）市对县（区）财政转移支付情况

2012年，市财政下达县（区）转移支付补助341,313万元，其中：返还性补助23,085万元，一般性转移支付112,981万元，专项补助资金194,447万元,地方政府债券10,800万元。主要用于县区的交通、水利等基础设施建设以及教育、社会保障、医疗卫生等民生方面的支出。

二、关于2012年的财政工作

2012年，各级财政认真落实科学发展观，按照“稳增长、控物价、调结构、促和谐”的要求，围绕全市中心工作，狠抓收入征管，优化支出结构，财政工作取得了新的成绩。

（一）落实积极财政政策，促进全市经济加快发展

实施结构性减税，增强经济发展活力。深入推进增值税转型改革，继续落实新一轮西部大开发税收优惠政策，提高个人所得税工资薪金扣除标准，调高小微企业增值税和营业税起征点。这些结构性减税政策的实施，共计减税约12亿元，为全市经济社会的发展创造了良好的政策环境。

多方筹集资金，加快重大项目建设。一方面，深入研究投入政策，积极争取上级支持，尤其是在高校化债、高效节水、医疗卫生、城市新区、生态功能区建设等方面取得了新突破，全年共获得上级补助资金550,059万元，增长18.8%。另一方面，通过企业债发行以及财政支出结构的调整等多种途径,共筹集资金50多亿元，有力推动了丽攀高速公路攀枝花段、国省干道改扩建、机场滑坡治理、沿江景观打造、花城新区、旅游新村、“五创联动”等重大项目的实施。

加大工业投入，着力优化产业结构。按照市委“打好资源综合开发利用硬仗”的要求，大力支持产业园区、机械制造和钒钛资源开发。同时，通过设立工业企业应急转贷资金、继续增加金鼎担保公司注册资本金等形式，切实缓解中小企业融资困难，促进了中小企业的发展。

加大农业投入，促进农村经济发展。按照市委“打好现代农业和新村建设硬仗”的要求，重点支持以现代农业产业基地为重点的特色农业建设，以高效节水为重点的生产性基础设施建设，以旅游新村为重点的生活性基础设施建设，以民族地区产业为重点的生态扶贫建设，促进了农村经济社会的快速发展和农民收入的持续提高。

加大三产投入，推动现代服务业发展。按照市委“打好建设全国著名阳光度假康养旅游目的地硬仗”的要求，多渠道筹集资金，着力推动了红格温泉旅游度假区、米易南部新城休闲度假核心区、阿署达花舞人间景区、普达阳光康养度假区等景区建设，支持了“欢乐阳光节”等旅游节庆活动的开展。同时，积极支持密地现代商贸物流园区、西南国际物流信息平台等设施设备建设，提升了全市现代服务业的发展水平。

（二）增加财政民生投入，支持社会事业全面进步

推进“十大民生工程”。2012年，全市继续实施以“就业促进、扶贫解困、百姓安居、生态环境”为主要内容的“十大民生工程”。全年共投入资金32.5亿元，比上年增加5.6亿元，增长20.8%，其中，安排财政资金19.3亿元，增长19.1%。财政保障力度的加大，确保了民生建设项目的顺利推进。

促进社会和谐发展。大力推进中小学校舍安全工程、中职学校免学费、教育化债等各项工作的全面开展，促进了教育均衡发展；着力支持创卫复审，积极落实国家基本药物制度补助政策，大力推动民族地区卫生事业发展，提高了医疗卫生公共服务水平；全面落实城乡居民低保和医保提标、企业退休职工提高待遇政策，完善了社会保障体系。同时，继续支持了科技环保、文化体育、计划生育、人民防空、社会治安、档案史志、社会科学、对口援藏等各项事业的发展。

提高居民收入水平。积极落实各项个人收入分配政策，提高了村组、社区干部的报酬。兑现了城市公交、农村客运等公共运输行业的石油价格改革财政补贴政策。继续执行粮食直补、农资综合直补、农机购置、退耕还林等涉农补贴政策，努力增加城乡居民收入。

（三）着力强化财政管理，理财能力显著提升

深化预算国库改革。一是深入推进基层财政建设，在全市各乡镇重新设立财政所，夯实了财政管理基础。二是扩大国库集中收付范围，将国库集中收付制度覆盖到所有财政资金的支付。三是深入推进公务卡改革，进一步提高改革覆盖面。四是继续推进财税库银横向联网系统建设，全年通过该系统共办理扣缴税款32亿元，同比增长28%。

加大财政监管力度。一是按照“拓展评价范围、完善指标体系、加强结果运用”的总体要求，积极开展财政支出绩效评价。全年共实施评价项目28项，涉及资金2.8亿元。二是将所有政府性建设项目纳入财政评审范围，全年共审查项目279个，审减资金30,334万元，审减率达11.3%。三是继续推进政府采购改革，全年共完成采购计划59,165万元，节约资金6,362万元，节约率为10.8%。四是积极开展专项资金检查，深入推进阳光财政建设，将104项财政专项资金和全市“三公”经费数据向社会公开。

深化农村综合改革。继续推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，各级财政投入奖补资金5,690万元，较上年增长62.6%，共实施奖补项目234个，受益村民近20万人。同时，全面清理化解了农村义务教育其他债务和乡村垫缴税费债务，农村综合改革取得新进展。

三、关于2013年财政预算草案

（一）财政经济形势

从国际来看，世界经济已进入深度转型调整期，全球贸易量锐减、市场需求低迷、经济低速增长的态势仍将延续。从国内来看，我国的发展仍处于重要的战略机遇期，经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，社会生产力基础雄厚，加之中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济可望保持平稳增长。从攀枝花来看，全市经济仍将保持加快发展的态势，这将为财政增收奠定坚实的基础，预计地方财政收入可实现一定增长，但增速将有所放缓。

但是，我们也要清醒认识到财政运行中面临的一些困难和问题：一是全国钢铁产能严重过剩的局面没有根本改观，钢铁及其上下游企业生产经营仍然十分困难，直接制约了财政收入的增长；二是重大交通、城市基础设施等项目的建设，各项惠民政策的落实，都需要投入大量的财政资金，财政支出的增长远远超过收入的增长，收支矛盾依然突出，实现收支平衡的任务将更加艰巨。

（二）预算草案

2013年财政预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“稳中快进、提质增效、争先进位、跨越提升”的基调，认真落实积极的财政政策，着力推动经济发展方式转变，全力保障和改善民生，努力实现经济的持续健康发展和社会的和谐稳定。

1．全市财政预算草案

全市地方财政收入安排945,493万元，同比增长14%，其中：公共财政预算收入629,203万元，同比增长10%；基金收入315,890万元，同比增长22.9%；国有资本经营预算收入400万元，与上年持平。

按现行财政体制计算，全市当年可用财力总额1,104,581万元。根据《预算法》收支平衡的规定，相应安排支出1,104,581万元，同比增长11.9%。其中：公共财政预算支出788,291万元，同比增长8%；基金支出315,890万元，同比增长22.9%；国有资本经营预算支出400万元，与上年持平。

2．市本级财政预算草案

市本级地方财政收入安排457,500万元，同口径增长8.9%，其中：公共财政预算收入291,000万元，同口径增长3.9%；基金收入166,100万元，同口径增长17.7%；国有资本经营预算收入400万元，与上年持平。

按现行财政体制计算，市本级地方财政收入457,500万元，加上级补助和下级上解收入198,688万元，收入总计656,188万元。收入总计减去补助下级和上解上级支出121,688万元，市本级当年可用财力总额534,500万元。根据《预算法》收支平衡的规定，相应安排支出534,500万元，同口径增长11.9%。其中：公共财政预算支出352,000万元，同口径增长4.7%；基金预算支出182,100万元，同口径增长29%；国有资本经营预算支出400万元，与上年持平。

2013年，市级财政支出的安排充分体现了“保民生、促发展”的要求，全年用于产业发展、民生保障和基础设施建设等方面的支出369,257万元，占市级支出总额的69.1%；用于行政运转方面的支出165,243万元，占30.9%。市级财力的安排在确保农业、教育、科技、文化、卫生等支出增幅高于市级财政经常性收入增幅的基础上，全力保障其他各项重点支出的需要。

以上市本级财政预算草案，请予审查批准。按照市人大常委会的要求，现将市农牧局、市教育局等71个一级预算单位的2013年部门预算（草案）提交大会，供代表参阅。

四、关于2013年的财政工作

2013年，是全面贯彻党的十八大精神的开局之年，是落实“十二五”规划承前启后的关键之年。按照市委打好“六大硬仗”的总体部署，我们要紧紧围绕“增收节支”这条主线，突出“保民生、促发展”两个重点，强化“绩效预算、财政改革、信息公开”三项工作，攻坚克难，开拓创新，全面完成各项目标任务。

（一）狠抓增收节支，确保财政稳健运行

针对严峻的收支形势，各级各部门要把增收节支工作摆在更加突出的位置，切实抓紧抓好。在增收方面：完善征管工作责任制，落实目标任务；加强财源分析，及时掌握财源变化情况；加强税收监管，防止税源流失；运用财税库银横向联网平台，扩大电子缴税规模；强化采矿业、房地产业等重点行业税收以及土地出让金的征管，切实做到应收尽收。在节支方面:认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，坚持厉行节约、勤俭办事的方针，严格控制会议费、招待费、差旅费、出国经费等成本性支出，对保障单位运转的经费、非刚性的专项支出实行零增长，从严控制新增支出。

（二）注重民生和发展，增强财政保障能力

大力推动经济发展。一是充分发挥产业发展、园区发展、环境治理等各类专项资金的作用，加快构建“6+2”特色产业发展新格局。积极支持攀西国家级战略资源创新开发试验区和矿产资源综合利用示范基地建设，推动经济发展方式的转变。继续支持民营经济和县域经济发展，增强经济发展的活力。加大对重大科技成果转化的扶持力度，努力提高科技创新能力。二是健全农业投入稳定增长机制，加大“三农”扶持力度，大力推进新村建设。支持国家现代农业示范区和高效节水等重点项目建设，做大做优做强特色产业，提升农业产业化经营水平。完善扶贫开发机制，做好移民后期扶持，促进边远民族地区跨越发展。支持农田水利、农村公路、生态环境等基础设施建设，改善农村生产生活条件。三是着力推动第三产业发展，大力支持旅游景区和物流园区建设，加快发展现代服务业。四是继续落实积极的财政政策，多方筹集资金，推进花城新区、成昆铁路新线攀枝花段、丽攀高速公路攀枝花段、国省干道改扩建、观音岩引水工程、中缅天然气管道攀枝花支线、楚雄至攀枝花成品油管道等重大项目的建设，保持合理的政府投资规模，促进全市经济又好又快发展。

着力保障和改善民生。一是完善农村义务教育经费保障机制，落实中职学校免学费、农村义务教育学生营养改善计划、高校毕业生到艰苦边远地区就业学费奖补、家庭困难学生资助等各项教育惠民政策，继续推动藏区“9+3”免费职业教育、民族地区教育发展十年行动计划的实施。二是提高城乡低保、新农合、城镇居民医保、基本公共卫生服务财政补助标准，支持优抚安置和救灾救济工作，完善困难群众临时生活救济制度；实施更加积极的就业政策，加强残疾人就业保障，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业；支持公立医院改革，完善基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系，搞好城乡医疗救助。三是加大对农村、社区、学校公益性电影放映的支持力度，推动三线建设博物馆项目的实施，支持农民健身、社区全民健身等群众性文体活动开展，搞好省第七届少数民族艺术节的筹办和第十二届省运会的备战。四是继续推进农村危旧房改造、棚户区改造、公共租赁房等保障性住房建设，切实缓解群众的住房困难。同时，全面支持科技环保、防震减灾、计划生育等各项事业的发展。

（三）完善财政管理，提高理财水平

强化绩效管理。建立健全与预算编审、执行考核、绩效分配、中期评估、绩效评价为主要内容的预算绩效管理体系。在进一步规范预算编制程序、加强支出执行管理、实行预算中期评估的基础上，切实加大支出绩效评价力度，强化评价结果运用。2013年，市本级将组成20个财政支出绩效考评组，选择10个重大投资项目、10项专项资金开展财政支出绩效考评。同时，建立评价结果与资金安排挂钩的机制，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，逐步实现绩效预算的系统化、规范化和常态化。

推进财政改革。全面推进乡镇财政规范化建设，发挥基层财政就地就近监管职责，确保惠民政策落到实处。完善预算执行监控系统功能，加强支付信息分析，实现财政资金支付全程监控。制定公务卡强制结算目录，切实减少公务支出中的现金提取和使用。推进财税库银横向联网数据共享系统建设，搭建财政、税务、人民银行横向联网作业平台。抓好财政支出事前控制，进一步强化投资评审和政府采购管理。加大财政监督力度，着力抓好民生资金的专项检查。

建设阳光财政。首先，在公开市本级总预算、总决算的基础上，逐步公开市级部门的部门预算和“三公”经费，切实推进预算信息公开。其次，进一步扩大民生专项资金的公开内容和范围，主动接受社会监督，提高资金使用效益。

各位代表，2013年的财政收支形势严峻、任务艰巨。我们要在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面贯彻党的十八大精神，按照“思想大解放、作风大转变、工作大落实”的要求，以进取的精神，务实的作风，十足的干劲，认真落实本次大会的各项决议，为建设幸福美丽攀枝花而努力奋斗。

谢谢大家！ 

2013年市本级预算表.xls