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关于攀枝花市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

发布时间:2014-03-26     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

关于攀枝花市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告(书面)

—2014年2月25日在攀枝花市第九届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长   刘元海

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会作攀枝花市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告,请予审查,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2013年财政预算执行情况

2013年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,全市上下全面贯彻党的十八届三中全会和市委九届五次全会精神,紧紧围绕建设幸福攀枝花的宏伟目标,认真落实市九届人大二次会议决议,着力推进“三个加快建设”、“三个走在全省前列”,打好“六大硬仗”,坚持以改革创新为动力、以改善民生为重点,确保了财政的稳健运行,为全市经济社会发展提供了有力支撑。

(一)全市财政预算执行情况

1.公共财政预算执行情况

2013年,全口径公共财政收入完成1,160,948万元。其中,按现行财政体制属于中央和省级的收入为575,498万元。

全市公共财政收入完成585,450万元,增长2.4%;上级补助592,908万元;动用上年结转结余19,116万元;调入资金2,240万元。公共财政收入总量为1,199,714万元。

全市公共财政支出实现1,150,075万元,增长6.3%;上解上级支出等28,874万元。公共财政支出总量为1,178,949万元。其中:农林水事务支出122,012万元,增长12.7%;教育支出243,696万元,增长6.1%;科学技术支出13,977万元,增长15.7%。三项法定支出增幅均高于全市公共财政经常性收入1.3%的增幅。

全市公共财政收支总量相抵后,年终滚存结余20,765万元。其中:按政策规定结转下年继续安排使用的项目结15,558万元;累计净结余5,207万元,实现了收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成243,715万元(土地出让收入213,857万元),下降5.2%;上级补助44,639万元;动用上年结转结余7,626万元。政府性基金收入总量为295,980万元。政府性基金支出实现285,769万元(土地出让收入安排的支出210,636万元);上解上级支出2,364万元。政府性基金支出总量为288,133万元。全市政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余7,847万元。

3.国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成400万元,下降6.1%。全市国有资本经营预算支出实现400万元,下降6.1%。

(二)市本级财政预算执行情况

1.公共财政预算执行情况

市本级公共财政收入完成295,649万元,增长4.3%;上级补助592,908万元;县区上解收入5,070万元;动用上年结转结余7,411万元。公共财政收入总量为901,038万元。

市本级公共财政支出实现464,319万元,增长5.8%;补助县区支出397,996万元;上解上级支出等21,634万元。公共财政支出总量为883,949万元。

市本级公共财政收支总量相抵后,年终滚存结余17,089万元。其中:按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余13,913万元;累计净结余3,176万元,实现了收支平衡。

市本级公共财政年初预算安排预备费3,500万元,用于以下两个方面:一是对口援建雅安市名山区“4.20”地震灾后重建支出1,000万元,二是弥补市级基本建设支出缺口2,500万元。

2.政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入完成116,272万元(土地出让收入100,000万元),下降17.6%;上级补助44,639万元;县区上解收入10,005万元;动用上年结转结余等4,193万元。政府性基金收入总量为175,109万元。政府性基金支出实现138,352万元(土地出让收入安排的支出106,412万元);补助下级支出32,062万元;上解上级支出2,364万元。政府性基金支出总量为172,778万元。市本级政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余2,331万元。

3.国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入完成 400万元,与上年持平。国有资本经营预算支出实现400万元,与上年持平。

上述财政预算执行数,为2013年12月31日快报统计数。待完成决算审查汇总并与省财政办理结算后,数据将会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。

需要向各位代表说明的是:2013年,是财政收入形势极为严峻的一年,实际完成收入与年初预算相比,存在较大差距。其主要原因:一是全市地方煤矿全面停产整顿,造成煤炭采掘、加工、商贸等涉煤行业收入大幅下降,市县两级财政短收达4亿多元。二是受全国三四线城市土地市场低迷的影响,全市土地市场需求不足,土地流拍现象严重,土地出让金出现大幅短收。三是铁矿石、钛白粉等主要工业产品价格出现大幅下滑,企业生产经营普遍较为困难,缴纳的税收同比大幅下降。四是实施“营改增”、落实小微企业税收优惠等结构性减税政策,影响了全市公共财政收入的增长。

二、关于2013年财政工作

2013年,各级各部门按照市委的总体部署,积极应对复杂困难局面,全力抓好增收节支,着力改善民生,财政工作取得了新的成绩。

(一)狠抓收入征管,确保财政稳健运行

面对前所未有的严峻收支形势,市政府多次召开专题会议,分析财税走势,完善政策措施,强化收入征管。首先,大力加强矿业、房地产业、建筑业、金融业等重点行业税源管理,强化对企业欠税、关联交易和企业所得税汇算的审核工作,加大纳税评估力度,及时组织税收入库,做到应收尽收。其次,不断完善协调机制,继续加大对城市基础设施配套费、电力附加和土地出让金等重点收入的征管,非税收入实现了预期目标。通过上述措施,市本级公共财政收入完成了年初预算目标,全市公共财政收入实现了正增长。

(二)发挥财政职能,促进经济稳定发展

面对经济下行压力加大、经济发展困难因素增多的实际情况,全市上下创新举措、攻坚克难,千方百计稳定经济增长。

多渠道筹集资金,推进重大项目建设。一方面,全市加大向上争取资金力度,尤其在争取均衡性转移支付、地方政府债券资金、攀西战略资源创新开发资金、交通建设资金、生态功能区建设资金、农业专项资金等方面,取得了新进展。 全年共向上争取资金63.6亿元,增长14.3%。另一方面,通过创新融资方式、调整财政支出结构等措施,筹集资金43亿元,亿元,有力推进了成昆铁路新线攀枝花段、花城新区、沿江景观打造、国省干线改扩建、观音岩引水工程、龙密路、中心城区地下人行过街通道等重大项目的实施。

落实财税优惠政策,支持企业发展。首先,大力实施“营改增”、小微企业减税、铁矿石价格调节基金缓缴等政策,全年共为企业减税费约6亿元。其次,安排资金3亿多元,采取贴息、补助、奖励等多种方式,全力支持企业发展。第三,通过设立企业应急转贷资金、增强金鼎担保公司担保能力、成立政策性小贷公司等措施,发挥财政资金的放大效应,撬动社会资金近40亿元,切实帮助企业渡过了难关。

大力发展现代服务业,努力扩大内需。继续增加对第三产业的投入,推动红格温泉旅游度假区、普达阳光国际康养度假区、阿署达花舞人间景区等重大旅游产业项目建设。同时,积极支持生产性和生活性服务业发展,激发住房和汽车等消费需求,不断激活城乡消费潜力。

(三)统筹城乡发展,大力推进新农村建设

围绕“全面建成小康社会”的战略目标,多方筹集资金,加快推进国家现代农业示范区建设。全年安排水利建设资金4.5亿元,实施马鞍山水库、梅子箐水库(扩建)和高效节水灌溉等水利项目,增强了农业抗旱保收能力。整合资金4.3亿元,继续推进农民住房、基础设施、风貌打造、“1+6”村级公共服务设施为主的新村建设,改善了农民的生活环境。筹集资金1.2亿元,继续推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,扩大农村公共服务运行维护机制试点范围,提升了基层公共服务能力。安排资金4亿多元,及时兑现成品油价格补贴、粮食直补、农机购置、退耕还林、生态效益补偿等惠民政策,增加了城乡居民收入。

(四)切实增加投入,着力保障和改善民生

继续坚持民生优先,推动建立覆盖城乡、富民惠民的民生保障体系。全年共投入“十大民生工程”资金近40亿元,比上年增加7.5亿元,增长23.1%,其中,安排财政资金22.4亿元,增长15.9%,切实保障了民生项目的顺利实施。

深化医疗卫生体制改革,认真落实基本公共卫生、基本药物制度等财政补助政策,建立疾病应急救助基金和县级公立医院取消药品加成财政补偿机制,健全了基层医疗卫生服务体系。切实增加对就业创业的投入,实施困难工业企业“四缓、一降、三补贴”政策,支持了高校毕业生等重点群体的就业创业工作。全面落实家庭经济困难学生的资助政策,着力支持地方高校、中等职业学校的发展,全方位、多层次推进教育惠民工程。大力支持基层公共文化服务体系建设以及全民健身计划的实施,促进了文化体育事业健康发展。

(五)深化财政改革,提高财政管理水平

加快推进绩效预算改革,全面实施预算编审、预算执行、中期评估、结余管理、绩效评价等预算管理制度,严格控制一般性支出,努力盘活财政存量资金,提高了财政资金使用效益。大力推动国库集中收付改革,继续扩大公务卡、财税库银横向联网电子缴库的实施范围,完善财政专户管理制度,确保了财政资金安全。深化乡镇财政改革,健全县乡财政体制,建立乡镇财政预算和国库支付制度,提升了乡镇财政管理水平。

完善财政信息公开机制,逐步扩大部门预算、“三公”经费公开范围,同时,对涉及群众切身利益的119项专项资金进行了公示。拓展财政评审范围,全年共评审项目229个,评审资金39.7亿元,审减资金4.8亿元,审减率达到12.1%。加强财政监督检查,规范专项资金管理,维护财经秩序,确保了财政资金的高效使用。

三、关于2014年财政预算草案

(一)财政经济形势

总体来看,2014年的经济形势稳中向好,全市经济将保持平稳发展态势。但同时也要看到,当前经济面临着十分复杂的局面,钢铁产能过剩问题依然突出,土地市场低迷状况难以改观,经济运行依然存在较大的下行压力。在此背景下,2014年的财政形势错综复杂,不确定因素较多,具体表现为:

收入方面。有利因素主要有:一是受全国宏观经济总体稳定趋好的影响,预计全市的工业税收可以实现一定增长;二是固定资产投资将保持快速增长,成昆铁路新线、攀大(理)绕城高速公路等一系列重大项目正式开工建设,可带来一定的财政增收;三是地方煤矿将于2014年陆续恢复生产,涉煤行业税收将有所增加。不利因素主要表现在两个方面:首先,土地市场前景不明朗,土地需求严重不足,预计土地出让金将出现大幅减收;其次,2014年“营改增”改革将扩展到铁路运输及邮政行业,结构性减税的影响逐渐加大,也将带来财政减收。

支出方面。2014年,财政的刚性支出压力特别巨大,一是落实个人收入分配政策,人员支出将大幅增加;二是政府债务进入还本付息的高峰期,维持债务链正常连接需要安排大量的支出;三是执行教育、卫生、文化、农业等民生政策,需要财政加大投入;四是推进重大项目建设,也需财政安排相应的支出。

综上所述,2014年的全市财政收支形势依然十分严峻,全市公共财政收入虽能实现平稳增长,但基金收入将出现较大减收。加之,财政刚性支出增长迅猛,全市财政收支矛盾非常尖锐。

(二)预算草案

2014年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中全会、省委十届三次全会、市委九届六次全会和市委经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策,按照勤俭办事、厉行节约的方针,全面深化财政改革,调整优化支出结构,大力压缩一般性支出,着力改善民生,努力提高财政资金的使用绩效。 

1.全市财政预算草案

(1)公共财政预算草案

全市公共财政收入安排为626,690万元,增长7%。加上上级补助173,703万元,省财政提前通知的2014年专项转移支付补助88,457万元,公共财政收入总量888,850万元。上述收入扣除上解上级支出3,450万元后,公共财政支出为885,400万元。全市财政经常性收入增长6.2%。

(2)政府性基金预算草案

全市政府性基金收入预算安排为224,255万元( 土地出让收入192,615万元),下降7.9%。按照收支平衡和对应安排原则,全市政府性基金支出预算安排为224,255万元。

(3)国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算收入安排为550万元,增长37.5%。按照收支平衡和对应安排原则,全市国有资本经营预算支出安排为550万元。

2.市本级财政预算草案

(1)公共财政预算草案

市本级公共财政收入预算安排为309,000万元,增长4.5%。加上上级补助173,703万元,省财政提前通知的2014年专项转移支付补助(市级列支部分)50,239万元,县区上解收入4,900万元,公共财政收入总量537,842万元。上述收入扣除上解上级支出等3,450万元、补助县区支出88,603万元后,公共财政支出为445,789万元。市本级财政经常性收入增长4.6%。

(2)政府性基金预算草案

市本级政府性基金收入预算安排为88,300万元(土地出让收入70,000万元),下降24.1%。加上县区上解收入10,300万元。政府性基金收入总量为98,600万元。按照收支平衡和对应安排原则,市本级政府性基金支出预算安排为98,600万元。

(3)国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营预算收入安排为550万元,增长37.5%。按照收支平衡和对应安排原则,市本级国有资本经营预算支出安排为550万元。

2014年,市本级财政支出预算的安排,全面贯彻了市委九届六次全会作出的重大部署,充分体现了“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求,教育、科技、农业三项法定支出增幅分别达到5.1%、5.7%5.5%,均高于市本级财政经常性收入4.6%的增幅。

以上市本级预算草案,请予审查批准。同时,按照市人大常委会的要求,现将所有市级预算单位的部门预算(草案)提交大会,供代表参阅。

四、关于2014年财政工作

2014年,是全面深化改革的第一年,改革任务重大而艰巨。按照市委的总体部署,各级财政要全力稳增长、抓改革、促转型、增效益、防风险、惠民生、创和谐,努力做好各项工作,促进经济健康发展、社会和谐稳定。

(一) 落实积极财政政策,促进经济平稳增长

支持经济发展方式转变。全力抓好“营改增”等结构性减税政策的实施,认真落实增强消费、扩大内需的各项财政政策。同时,继续创新融资方式,拓宽融资渠道,多方筹集资金,推动成昆铁路新线攀枝花段、攀大(理)绕城高速公路、银江水电站、缅气入攀等重点项目的建设,促进全市经济发展方式转变。

支持攀西国家级战略资源创新开发试验区建设。一方面,整合上级转移支付资金、市级专项资金,设立攀枝花市钒钛产业发展基金,通过贷款贴息、股权投资、贷款担保等多种方式,对钒钛及相关产业给予支持,延伸产业链,提高资源综合开发利用水平。另一方面,筹集财政资金1.5亿元,重点支持科技创新中心和钒钛产业园区土地整理,为钒钛产业的发展提供支撑。

支持城乡统筹发展。围绕国家现代农业示范区建设,整合涉农资金,着力支持马鞍山水库、梅子箐水库(扩建)等骨干水利工程以及高效节水、标准农田、特色农业基地等重点项目建设,进一步完善农村基础设施。围绕新农村建设,着力支持新农村示范片、新村聚集点、新村综合体、美丽乡村和旅游新村等重点项目建设,进一步改善群众居住条件。围绕农村经营体制创新,着力支持农业专业合作社、家庭农场、专业大户等新兴经营主体发展,支持农村土地流转和农产品质量安全监管,进一步完善农村基本经营制度。围绕新型城镇化建设,支持户籍制度改革,促进农村人口转移,完善城镇公共服务设施,加快城乡一体化发展。

支持现代服务业的发展。继续实施旅游和物流基础设施建设,大力支持重点旅游产业项目,加快实施密地现代商贸物流园、格里坪鑫铁工业物流园物流中心等服务业项目。同时,着力推动养老健康服务业的发展,全面提升现代服务业水平。

(二)切实加大民生投入,推动社会事业发展

加大民生财政建设。在强化民生政策基本导向、健全民生政策推进模式、完善民生政策执行机制的基础上,着力抓好十大民生工程,办好十九件民生大事,切实解决好群众普遍关心的热点问题,使财政投入更贴近群众的实际需求。

促进社会和谐发展。完善城乡义务教育保障机制,落实农村义务教育阶段学生营养改善计划,在“两免一补”政策基础上,全面免除义务教育阶段学生作业本费,推动教育事业的发展。支持实施更加积极的就业政策,促进农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业。提高城乡居民社会养老保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗财政补助标准,兑现重度残疾人护理费用补助政策,实施农村“五保”对象和城乡孤儿集中供养,建立健全基本保障制度。加快建设公共文化服务体系,支持群众性文体活动的开展,促进各项社会事业均衡发展。加大城市社区、村级组织公共服务设施建设,健全村级公共设施运行维护的财政投入长效机制,增强基层公共服务保障能力。

(三)深化财政管理改革,提升资金使用绩效

推动绩效预算改革。改革部门预算编制口径、标准和方法,规范部门预算编制,提高年初预算到位率。改革政府采购预算编制方式,优化采购程序,建立政府采购预算的编制、执行、问效机制。加大预算中期评估、结余清理力度,有效盘活财政存量资金。全面完善支出绩效评价制度,将绩效评价范围由项目支出扩大到基本支出,实现预算管理由“重分配、重投入”向“重管理、重绩效”的转变。继续推进财政信息公开,扩大部门预决算和“三公”经费的公开范围,加快建立公开透明的阳光财政。

全力做好增收节支。深入挖掘增收潜力,认真执行税收政策,规范非税收入管理,做到依法征收、应收尽收。认真落实厉行节约的有关规定,深入推进会议费、差旅费管理和公务接待改革,严格控制党政机关楼堂馆所建设。

强化政府债务管理。在认真清理现有政府债务的基础上,采取有效措施,加强债务的规范管理,严格举债程序,控制债务规模,做好债务预警和风险评估,防范和化解债务风险,确保财政稳健运行。

抓好其它财政改革。按照十八届三中全会关于深化财政改革的总体部署,结合攀枝花实际,有序推进税收制度、财政体制和预算管理改革,建立现代财政制度,加快形成有利于转变经济发展方式、有利于建设公平统一市场、有利于基本公共服务均等化的体制机制。

各位代表,做好2014年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,认真落实本次会议的各项决议,深入开展党的群众路线教育实践活动,不断创新思路,狠抓工作落实,努力完成各项任务,以优异的成绩迎接建市50周年。

谢谢大家!