攀枝花市2017年1-7月份财政预算收支

执行情况分析

一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入形势较好

7月份，全市一般公共预算收入当月完成34,467万元，同比增收9,697万元，增长39.15%。其中：税收收入完成31,152万元，同比增长43.86%；非税收入完成3,315万元，同比增长6.39%。分级次看：本月市级完成收入14,301万元，同比增收2,499万元，增长21.17%;县（区）级完成20,166万元，同比增收7,198万元，增长55.5%。本月全市执行情况良好，一般公共预算收入增长幅度较大。

1-7月，全市一般公共预算收入累计完成335,925万元，增长7.81%，增幅较去年同期提高了7.32个百分点，较今年上半年提高了2.1个百分点。分级次看：市级收入154,293万元，同比增长0.28%；县(区)级收入181,632万元，同比增长15.15%。1-7月，全市一般公共预算收入平稳增长，当前收入形势良好。其中：全市税收收入完218,982万元，同比增收32,240万元，增长17.26%，增长幅度较大，高于全年预算目标增幅。主要增长税种仍为增值税，累计完成征收100,936万元，同比增收53,829万元,增值税现为我市税收第一主体税种，占税收收入比重达46.09%，增值税大幅增长原因是去年5月开始实施增值税分成比例调整和非即期因素（去年同期增值税退税）降低了同期基数。

（二）政府性基金预算收入增幅较大

1-7月，全市政府性基金预算收入完成29,824元，同比增收13,499万元，增长82.69%。完成预算的37.47%。全市政府性基金预算收入增幅较大，主要是去年全市土地市场低迷，而今年受棚户区改造货币安置政策影响，全市房地产市场有所回暖。

（三）社会保险基金预算收入执行落后

1-7月，全市社会保险基金预算收入完成110,120万元，增长2.66%，完成年度预算的56.05%，欠时间进度2.28个百分点。其中：基本医疗保险基金收入本月完成12,033万元，累计完成收入71,232万元，增收6,991万元，增长10.88%，仅完成年度预算53.85%，欠进度4.48个百分点。

二、支出预算执行情况

7月份，全市一般公共预算支出当月完成80,986万元，同比增支18,338万元，增长29.27%。其中：市级支出36,643万元，增支10,821万元，增长41.91%，县（区）级支出44,343万元，增支7,517万元，增长20.41%。

1-7月，全市各级财政部门积极采取各种措施加快财政支出执行进度。全市一般公共预算累计支出693,095万元，同比增支90,056万元，增长14.93%，完成年度预算的60.11%，超进度1.78个百分点，执行进度较快。其中：市级累计支出306,014万元，增长17.9%，占年度预算的59.87%；县（区）级累计支出387,081万元，增长12.69%，占年度预算的60.3%。

从支出结构上来看，全市各级财政部门认真贯彻中央、省、市各级关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的系列部署，采取积极措施。一般公共服务等八项支出累计完成530,963万元，同比增长20.47%，全市一般公共预算支出执行进度良好，公共预算支出平稳增长，加大重点支出力度。

1-7月，全市政府性基金预算累计支出41,061万元，增长0.76%。其中：市级支出17,210万元，增长20.14%，县区级支出23,851万元，下降9.74%。

1-7月，全市社会保险基金预算支出109,768万元，同比增支12,920万元，增长13.34%。完成年度预算的52.45%，欠时间进度个5.88百分点，执行情况缓慢。其中:基本医疗保险基金支出完成63,198万元，同比增长7.64%，完成年度预算的51.49%，欠进度6.84个百分点。

下一阶段，全市各级财政部门要进一步加大财政收入征管力度，努力确保财政收入应收尽收和及时入库。要切实履行职责，强化预算约束，严格控制一般性支出，认真落实厉行节约的有关规定，切实降低运行成本。要进一步清理整合专项资金，严格控制专项资金的设立，规范使用办法，转变支持产业发展方式，提高财政专项资金管理水平。要进一步加强库款管理，采取切实有效措施加快支出进度，严格控制库款规模，严格资金分配下达时限，严格控制预算追加，健全绩效考评机制，强化绩效结果运用，提高财政资金整体绩效水平。认真做好决算公开和“三公经费”公开，进一步加强政务公开工作。