攀枝花市2018年1-5月份财政预算收支

执行情况分析

一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入增幅较大

1-5月，全市一般公共预算收入累计完成283,071万元，同口径增长18.86%。完成年度预算的46.41%。超时间进度4.74个百分点。其中：市级收入132,375万元，同口径增长25.51%，完成年度预算的51.91%；县区级收入150,696万元，同口径增长13.58%，完成年度预算的42.45%。全市一般公共预算收入增幅较大，完成进度良好。

（二）政府性基金预算收入大幅增长     

1-5月，全市政府性基金预算收入完成49,368万元，同口径增收40,666万元，增长467.32%。

（三）社会保险基金预算收入执行良好

1-5月，全市社会保险基金预算收入完成118,696万元，增长46.59%，完成年度预算的47.82%。其中：城镇居民基本医疗保险基金收入执行进度较慢，完成预算的38.78%，欠进度2.89个百分点。

二、支出预算执行情况

1-5月，全市各级财政部门积极采取各种措施加快财政支出执行进度。全市一般公共预算累计支出505,687万元，占预算的43.21%，增支54,555万元，增长12.09%；其中：市级累计支出256,183万元，增长29.67%，占年度预算的44%；县区级累计支出249,504万元，下降1.6%，占年度预算的42.42%。

全市政府性基金预算1-5月累计支出69,275万元，增长188.43%。其中：市级支出14,515万元，增长44.01%。

全市社会保险基金预算1-5月累计支出92,145万元，增支19,305万元，增长26.5%。占全年预算的39.26%。社会保险基金支出进度略为滞后。

下一步，全市各级财政部门要加强收入征管。寻找创新征管手段和方法，加强税源监测分析，加大税收稽查和非税收入专项检查力度，力争完成年度双过半任务。严格支出安排，强化支出预算保障序列，硬化预算约束。对上级下达的转移支付资金和本级安排的项目资金，严格在规定时间内分配下达到下级政府和本级主管部门，并加快资金拨付进度，特别是加快与稳增长相关的重大项目的资金拨付，确保支出执行进度达到预期目标。