一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入增长较快。

2月份，全市一般公共预算收入当月完成32,209万元，同比增收12,077万元，增长60%。其中市级完成9,361万元，同比增长26%;县区级完成22,848万元，同比增长80%。本月一般公共预算收入呈现高增长，主要是非税收入一次性入库影响，本月非税收入完成14,220万元，同增收10,526万元，增长284.95%。其中：国有资源(资产)有偿使用收益和其他收入分别增收4,736万元和4,039万元。主要是因为仁和区和米易县上年国有资产占用补偿收入4,639万元和仁和区毅德城项目违约金缴纳2,473万元、米易县新白马公司缴纳补偿款收入2,000万元。

1-2月，全市一般公共预算收入累计完成75,079万元，增长12.85%。完成年度预算的12.73%。其中：市级收入33,113万元，同比增长8.83%；县区级收入41,966万元，同比增长16.25%。1-2月全市一般公共预算收入运行呈现平稳增长，其中，税收收入完成49,171万元，同比增长11.71%，主要增长税种为增值税，累计完成征收24,263万元，同比增收17,022万元，主要增长原因是去年5月开始实施增值税分成比例调整和非即期因素（去年同期增值税退税）降低了同期基数；非税收入完成25,908万元，同比增长15.09%。其中:行政性收费收入清理补缴2016年年底收费结余，增收5,882万元，同比增长359.32%;去年攀煤集团上缴国土资源罚没收入9,964万元一次性收入提高了基数，今年同期仅完成907万元，罚没收入同比下降91.55%；国有资源(资产)有偿使用收益和其他收入分别完成6,902万元和6,064万元。主要是因为仁和区和米易县上年国有资产占用补偿收入4,639万元和仁和区毅德城项目违约金缴纳2,473万元、米易县新白马公司缴纳补偿款收入2,000万元，去年仅缴纳收入4,823万元。

（二）政府性基金预算收入下降幅度较大。

1-2月，全市政府性基金预算收入完成4,048万元，同比减收8,028万元，下降66.48%。政府基金收入下降原因主要是仁和区去年普达项目土地出让金收入7,773万元，今年仅完成5万元，下降99.94%。

（三）社会保险基金预算收入执行较快。

1-2月，全市社会保险基金预算收入完成36,188万元，增长77.07%，完成年度预算的18.42%。其中：城镇居民基本医疗保险基金收入和居民社会养老保险基金收入较上年同期增幅较大，分别完成预算的53.19%和61.94%。

二、支出预算执行情况

全市一般公共预算支出2月份当月完成44,921万元，减支49,464万元，下降52.41%。其中：市级支出25,020万元，减支24,743万元，下降49.72%，县区级支出19,901万元，减支24,721万元，下降55.4%。本月一般公共预算支出下降幅度较大主要是因为今年春节较去年提前，全市1月提前兑现预发目标绩效奖，而去年该项支出在2月。

1-2月，全市一般公共预算累计支出140,457万元，占预算的15.77%，同比减支14,014万元，下降9.07%；一般公共服务等八项支出累计完成107,364万元。同比增长0.83%，占年度预算的15.96%。其中：市级累计支出64,776万元，下降15.82%，占年度预算的15.28%；县区级累计支出75,681万元，西江2.37%，占年度预算的16.22%。

全市政府性基金预算1-2月累计支出12,027万元，下降11.51%。其中：市级支出1,697万元，增长15.99%，县区级支出10,330万元，下降14.83%。

全市社会保险基金预算1-2月支出28,539万元，同比减支3,258万元，下降10.25%。下降主要幅度来自基本医疗保险基金支出，下降31.48%，主要原因是其中统账结合基金收入欠收，基金赤字，导致支出下降。

   下一步，全市各级财政部门要紧紧围绕市委、市政府确定的“四个全面”战略布局，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，进一步加大财政收入征管力度，将一季度“开门红”任务落实到各级财税部门，做到一级抓一级，层层抓落实。努力确保财政收入应收尽收和及时入库。要切实履行职责，强化预算约束，严格控制一般性支出，认真落实厉行节约的有关规定，切实降低运行成本。要加快预算执行力度，严格资金分配下达时限，严格控制预算追加，健全绩效考评机制，强化绩效结果运用，提高财政资金整体绩效水平。

2017年2月执行情况.xls