攀枝花市2017年1-10月份财政预算

收支执行情况分析

一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入增长稳健

10月份，全市一般公共预算收入当月完成40,340万元，同比增收4,052万元，增长11.17%。其中：税收收入完成34,724万元，同比增长47.47%；非税收入完成5,616万元，同比下降55.93%。当月一般公共预算收入稳定增长，非税收入大幅下降，财政收入增长主要依托于税收收入大幅增长。

1-10月，全市一般公共预算收入累计完成452,511万元，同比增收40548万元，增长9.84%。完成年度预算的76.7%。增幅较去年同期提高了11.81个百分点，较1-9月提高0.13个百分点，财政收入平稳增长。其中：市级收入206,358万元，同比下降1.7%，完成年度预算的73.7%；县(区)级收入246,153万元，同比增长21.83%，完成年度预算的79.4%。县（区）级财政收入增长大幅增长，拉动了全市财政收入增长，特别是东区和盐边县，增幅分别达到42.87%和45.02%。

1-10月，税收收入累计完成304,545万元，同比增收60,272万元，增长24.67%，增长幅度较大。占年度预算的85.98%，执行进度较快。税收收入大幅增长主要是受去年开始实施增值税分成比例调整和非即期因素（去年同期增值税退税）导致同期基数较低的影响，增值税累计完成141,561万元，同比增收66,174万元，增长87.78%，而相应的营业税同比减收29,021万元，下降95.89%，两相抵消同比增收37,153万元，增值税的大幅增长是税收收入增收的主要原因。

1-10月，非税收入累计完成147,966万元，同比减收19,724万元，下降11.76%，完成年度预算62.75%，欠进度20.58个百分点，非税收入下降幅度较大，执行进度落后。主要原因一是去年攀煤集团上缴国土资源罚没收入一次性收入提高了基数，今年同期仅完成9,538万元，罚没收入同比减收11,949万元，下降55.61%。二是今年4月起政府取消多达41项行政事业性收费项目，该项收入同比减收6,902万元，下降15.82%。

1-10月，全市财政一般公共预算收入增幅较高，一般公共预算收入运行稳定，增幅高于上年同期。同时税收收入占一般公共预算收入比为67.3%，较前三季度占比提高了1.84个百分点，税收占比进一步提高。说明我市一般公共预算收入结构质量较高，同时也说明了我市非税收入对财政收入增长的拉动作用持续减弱。

（二）政府性基金预算收入略有下降

1-10月，全市政府性基金预算收入完成34,172万元，同比减收257万元，下降0.75%，完成年初预算的42.94%，欠时间进度达40.39个百分点。全市政府性基金预算执行情况滞后，主要是全市土地市场依然低迷，土地需求严重不足。

（三）社会保险基金预算收入执行缓慢

1-10月，全市社会保险基金预算收入完成155,400万元，增长3.46%，完成年度预算的79.09%。其中：基本医疗保险基金收入本月完成12,007万元，累计完成收入104,452万元，增收9,726万元，增长10.27%，完成年度预算78. 96%。

（四）国有资本经营预算收入执行滞后

1-10月，全市国有资本经营预算收入累计完成300万元，均为市本级完成，占年度预算的32.26%，国有资本经营预算收入执行进度滞后。

二、支出预算执行情况

10月份，全市一般公共预算支出当月完成56,309万元，同比减支5751万元，下降9.27%。其中：市级支出31,618万元，同比增支13,885万元，增长78.3%，县（区）级支出24,691万元，减支19,636万元，下降44.3%。本月一般公共预算支出全市和市本级均有不同程度下降。

1-10月，全市各级财政部门积极采取各种措施加快财政支出执行进度。全市一般公共预算累计支出1,002,723万元，同比增支75,168万元，增长8.1%，完成年度预算的80.53%。其中：市级累计支出416,868万元，增长7.41%，占年度预算的76.67%；县（区）级累计支出585,855万元，增长8.6%，占年度预算的83.51%。

从支出结构上来看，全市各级财政部门认真贯彻中央、省、市各级关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的系列部署，采取积极措施。其中：社会保障和就业支出112,601万元，增长6.47%；交通运输支出31,149万元，增长53.53%；住房保障支出82,879万元，增长228.88%。1-10月，全市一般公共预算支出执行进度良好，公共预算支出平稳增长，全市重点项目支出、民生支出得到保障。

1-10月，全市政府性基金预算累计支出106,638万元，增长96.97%。其中：市级支出62,910万元，增长199.96%，县区级支出43,728万元，增长31.84%。

1-10月，全市社会保险基金预算支出162,346万元，同比增支10,827万元，增长7.15%。完成年度预算的77.58%，执行情况较缓。其中:基本医疗保险基金支出完成95,509万元，同比增长7.72%，完成年度预算的77.81%。

下一阶段，全市各级财政部门要进一步加大财政收入征管力度，努力确保财政收入应收尽收和及时入库，争取完成全年目标任务。要切实履行职责，强化预算约束，严格控制一般性支出，认真落实厉行节约的有关规定，切实降低运行成本。要进一步清理整合专项资金，严格控制专项资金的设立，规范使用办法，转变支持产业发展方式，提高财政专项资金管理水平。加大财政垫付款清理力度，确保财政资金安全，提高财政资金使用效率。要进一步加强库款管理，采取切实有效措施加快支出进度，严格控制库款规模，严格资金分配下达时限，严格控制预算追加，健全绩效考评机制，强化绩效结果运用，提高财政资金整体绩效水平。要认真做好2017年部门决算、总决算布置工作，确保全年预算收支平衡。

新执行情况表（10月）.xls